Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 5.441.800
Nro. Solicitud de Transferencia
53403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.441.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
64/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85744
Monto Contrato
₲ 64.925.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.353.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.353.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266786
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5