Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 10.372.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.372.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85137
Monto Contrato
₲ 10.372.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.864.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.864.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comerdor Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4