Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 5.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.418.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88402
Monto Contrato
₲ 25.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.044.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.044.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271225
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2