Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0010828
Monto de la Factura
₲ 22.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87974
Monto Contrato
₲ 49.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.483.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.483.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4