Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000257
Monto de la Factura
₲ 328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94794
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91653
Monto Contrato
₲ 4.295.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.099.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.099.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269181
Nombre de la Licitación
Adq. de Recarga de Extintores de Incendio, Recarga de Bolones de Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4