Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 6.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11259
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.281.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
SAS/065/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101331
Monto Contrato
₲ 6.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.973.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.973.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social