Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1069053
Monto de la Factura
₲ 8.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.627.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102732
Monto Contrato
₲ 8.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.204.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.204.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta para Impresora, Tintas y Kit para recarga
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa