Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 1.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82798
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.022
Retención DNCP
₲ 6.615
Retención IVA
₲ 50.618
Retención Renta
₲ 33.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85808
Monto Contrato
₲ 54.393.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.727.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.727.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275760
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, productos de papel, tintas y tonner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo