Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010803
Monto de la Factura
₲ 7.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88454
Monto Contrato
₲ 7.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.524.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.524.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277419
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 11/2014 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación