Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 42.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95804
Monto Contrato
₲ 42.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.873.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.873.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp