Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTITUTO EPSILON SA
RUC
80036307-8
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86971
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275632
Nombre de la Licitación
Sistema de Gestión de Proyectos de Inversión
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo