Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120679
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTITUTO EPSILON SA
RUC
80036307-8
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86971
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275632
Nombre de la Licitación
Sistema de Gestión de Proyectos de Inversión
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo