Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86318
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTITUTO EPSILON SA
RUC
80036307-8
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86971
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275632
Nombre de la Licitación
Sistema de Gestión de Proyectos de Inversión
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo