Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12254
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89019
Monto Contrato
₲ 114.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.397.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.397.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268851
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos para la SNNA- Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia