Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 1.121.750
Nro. Solicitud de Transferencia
169718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
SFP N° 123/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102634
Monto Contrato
₲ 1.121.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276160
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas