Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
SAS/074/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101401
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.515.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.515.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS, MANTELES Y TEXTILES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social