Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 585.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
OC N° 017/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90936
Monto Contrato
₲ 585.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268993
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, papel y carton con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas