Datos del Pago
Nro. de Factura
DIC/2014
Monto de la Factura
₲ 17.599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164751
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.599.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101465
Monto Contrato
₲ 17.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.736.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.736.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario