Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169529
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283900
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE MODULO DE TESORERÍA - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas