Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 59.869.255
Nro. Solicitud de Transferencia
169598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.869.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL TORRES PEREZ
RUC
2316032-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100152
Monto Contrato
₲ 59.869.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.934.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.934.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282496
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios para el Despacho del Ministro
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional