Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 120.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.373.620
Retención DNCP
₲ 471.380
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.405.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96228
Monto Contrato
₲ 120.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.373.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.373.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario