Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 47.724.320
Nro. Solicitud de Transferencia
167658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.724.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101344
Monto Contrato
₲ 47.724.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.384.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.384.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Construccion "Casa de la Cultura" - Concepcion