Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 789.750
Nro. Solicitud de Transferencia
97100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
SAS/024/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89649
Monto Contrato
₲ 789.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMERAS INSTITUCIONALES, CALZADOS Y ALFOMBRAS PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social