Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003830
Monto de la Factura
₲ 172.594
Nro. Solicitud de Transferencia
143073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.594
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98763
Monto Contrato
₲ 702.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec