Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60980
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86551
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social-Diplanp