Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014680
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.084
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91609
Monto Contrato
₲ 63.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.672.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.672.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278845
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion