Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005011
Monto de la Factura
₲ 45.187.540
Nro. Solicitud de Transferencia
31152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.187.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
1606
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102693
Monto Contrato
₲ 70.582.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.972.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.972.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo