Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
SAS/025/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89648
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMERAS INSTITUCIONALES, CALZADOS Y ALFOMBRAS PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social