Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93178
Monto Contrato
₲ 10.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.264.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.264.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp