Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 607.910
Nro. Solicitud de Transferencia
74329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.699
Retención DNCP
₲ 2.211
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102944
Monto Contrato
₲ 607.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referéndum)
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa