Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005315
Monto de la Factura
₲ 8.822.786
Nro. Solicitud de Transferencia
167587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.822.786
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89222
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.783.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.783.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275122
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO PARA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia