Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005071
Monto de la Factura
₲ 7.536.825
Nro. Solicitud de Transferencia
143727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.536.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89222
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.783.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.783.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275122
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO PARA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia