Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 5.008.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.008.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85438
Monto Contrato
₲ 5.008.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.763.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.763.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social-Diplanp