Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 1.267.300
Nro. Solicitud de Transferencia
67805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88183
Monto Contrato
₲ 1.267.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272519
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion