Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 6.326.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.016.387
Retención DNCP
₲ 22.545
Retención IVA
₲ 172.541
Retención Renta
₲ 115.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101389
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.890.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.890.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273523
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario