Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000696
Monto de la Factura
₲ 14.589.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.874.349
Retención DNCP
₲ 51.992
Retención IVA
₲ 397.895
Retención Renta
₲ 265.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101389
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.890.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.890.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273523
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario