Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003342
Monto de la Factura
₲ 4.103.250
Nro. Solicitud de Transferencia
112622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.103.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91784
Monto Contrato
₲ 6.343.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.877.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.877.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270620
Nombre de la Licitación
"Adquisición de papeles varios con Criterios de Sustentabilidad"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas