Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 17.580.880
Nro. Solicitud de Transferencia
5451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.580.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97343
Monto Contrato
₲ 17.580.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.719.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.719.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hierro, Sanitarios y Griferias
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia