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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003245
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91381
Monto Contrato
₲ 22.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.568.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.568.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275112
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia