Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003753
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91381
Monto Contrato
₲ 22.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.568.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.568.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275112
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia