Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005302
Monto de la Factura
₲ 8.397.521
Nro. Solicitud de Transferencia
27994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.397.521
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85709
Monto Contrato
₲ 8.397.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.985.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269068
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp