Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006195
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86393
Monto Contrato
₲ 109.858.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.382.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.382.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala