Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 3.523.441
Nro. Solicitud de Transferencia
27804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.441
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85209
Monto Contrato
₲ 67.387.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.084.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.084.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py