Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87791
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.133.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.133.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272933
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion