Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000369
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95546
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89221
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.179.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.179.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266932
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas