Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92518
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.912.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.912.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270384
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES VARIOS"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas