Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 3.775.700
Nro. Solicitud de Transferencia
74799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.622
Retención DNCP
₲ 13.455
Retención IVA
₲ 102.974
Retención Renta
₲ 68.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052343-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94661
Monto Contrato
₲ 3.775.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.590.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.590.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion