Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1081903
Monto de la Factura
₲ 1.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102932
Monto Contrato
₲ 1.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referéndum)
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa