Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012876
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60332
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86330
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.063.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.063.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268277
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py