Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195741
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.444.454
Retención DNCP
₲ 24.182
Retención IVA
₲ 181.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-178865
Monto Contrato
₲ 6.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.444.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.444.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361965
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para personal de taller y banderas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas